|
|
Faktúra |
250189
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
275,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
MIHAS-P, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71519906182
|
Dodanie EE
|
870,49 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7241014705
|
Dodanie EE
|
306,40 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
770548057
|
Edenred poukážka
|
944,91 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379967243
|
telekomunikačné služby
|
52,15 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25111
|
revízia kotlov
|
1 056,57 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
AMIS s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25-0975
|
Čistiace, dezinf. prostriedky
|
411,76 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2025
|
služba ZO
|
70,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0020251157
|
školenie modulu
|
90,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Keo s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202510195
|
služby BOZP
|
52,89 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PK3258000108
|
dodanie plynu
|
2 036.00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
vodné
|
50,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25040018
|
potraviny
|
678,52 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25040019
|
potraviny
|
6,06 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0753/2025
|
Vzdelávacie služby
|
75,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202501135
|
Zelenina
|
66,81 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6639355221
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
228,71 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005250
|
potraviny
|
63,44 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202501119
|
Zelenina
|
714,37 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125296353,
|
potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Bidfood |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2025 |
