|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2253216
|
toner
|
27,40 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
Gigaprint.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5566069760
|
telefónne služby
|
18,44 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1062020
|
Činnosť organizačných poradcov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6510025572
|
elektrina
|
75,17 |
s DPH |
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258624310
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
18.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7522699917
|
elektrina
|
117,02 |
s DPH |
|
13.04.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
27.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5556636882
|
telefónne služby
|
10,00 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258624310
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5556636882
|
telefónne služby
|
10,97 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001091
|
lyžiarsky kurz
|
4 890,00 |
s DPH |
|
20.03.2020 |
CK AZAD s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1062020
|
Činnosť organizačných poradcov
|
50,00 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3190001503
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
zemný plyn
|
1 361.27 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20-0224
|
Obuv a oblečenie
|
50,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
MIKRA, Nevidzany |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6510025572
|
elektrina
|
146,47 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20040005
|
potraviny
|
105,82 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030251
|
potraviny
|
291,63 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
762020
|
Činnosť organizačných poradcov
|
50,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2020 |