|
|
Faktúra |
2295071
|
toner 2 ks
|
84,40 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Gigaprint.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva - dodávka tovarov
|
|
s DPH |
|
29.11.2024 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
26.01.2026 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
scan0002
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
voda
|
22,72 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Západoslovenská vodátrenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 - Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
14.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV |
|
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
21,38 |
s DPH |
|
31.07.2000 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
el.energia
|
170,41 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
63,75 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstarní pobytu
|
|
s DPH |
|
16.01.2025 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
rež.náklady strava
|
90,00 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aktual.soft.
|
13,42 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
KEO,s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zverenie majetku -osobný automobil VW TORAN
|
|
s DPH |
|
13.05.2024 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
18,11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 - Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
14.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV |
|
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
koberec
|
179,95 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Breno |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
