|
|
Faktúra |
8386258743
|
telekomunikačné služby 03/26
|
5,00 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600815
|
čerpadlo na plyn. kotol
|
955,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1522026
|
služby ZO, segregácie, šikany 04/26
|
70,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202602467
|
služby BOZP 03/26
|
52,89 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
322294
|
Potrav.príspevok, SF, strava 03/26
|
158,22 |
bez DPH |
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 04/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
vodné 04/26
|
50,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040005
|
potraviny
|
685,14 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600797
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
2 080,30 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260397
|
Mäso
|
343,29 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600300
|
Zelenina
|
746,06 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000019
|
Stoly PC
|
870,00 |
bez DPH |
|
27.03.2026 |
Obecný podnik JOVKA s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026510
|
Aktualizačný modul KEO
|
49,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Keo s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603146
|
Madlo k dvierkam
|
14,60 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Tlačiarne HP LaserJet Pro MFP
|
1 530,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Tonery tlačiarne, Servis výpoč.techniky
|
527,20 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000007
|
Režijný náklad za stravu
|
413,70 |
bez DPH |
|
27.03.2026 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
Odvoz odpadových vôd
|
75,00 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261200460
|
Umývací prostriedok Kema
|
235,55 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
KEMA SK, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603693
|
potraviny
|
539,55 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
