|
|
Faktúra |
6830149223
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
54,70 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Odborná prehliadka, skúška zariadení,budov
|
975,76 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
PROSIV s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383118807
|
telekomunikačné služby 01/26
|
52,15 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9202600427
|
služby BOZP 01/26
|
52,89 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
služby 02/26
|
70,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
dodanie vody 02/26
|
50,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 02/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0035
|
kanc. potreby
|
25,06 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0034
|
pracovné obleč. OOPP
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0036
|
Čistiace, dezinf. prostriedky
|
208,25 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26040001
|
potraviny
|
663,08 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
čistiace prostr.
|
184,50 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
DK Profi s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601098
|
potraviny
|
531,03 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000583
|
potraviny
|
506,79 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126016613
|
potraviny
|
179,45 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
Mäso
|
260,39 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126014243
|
Mäso
|
424,94 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5878763150
|
mobil. služby
|
7,10 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260091
|
Mäso
|
303,31 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
Odvoz odpadových vôd
|
75,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
19.01.2026 |
