|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20220530
|
hygienické potreby
|
345,40 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
JOM, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2372022
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
722208027
|
tlačová jednotka
|
75,37 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Prva.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok zborovňa
|
69,90 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Mobolix |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok zborovňa
|
129,00 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Mekury SH |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311049708
|
telefónne služby
|
40,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7210966651
|
elektrina
|
107,72 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200101
|
školské lavice+stoličky
|
900,40 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
čistiace potreby
|
74,10 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Jan Luley-Femira |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91220032
|
asc agenda komplet
|
439,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
954790
|
športové pomôcky
|
31,37 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
eflorbal.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0037865374
|
ZP
|
1 972.17 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
505089
|
kancelárske stoličky 3 ks
|
273,90 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
MERCURY STAR s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220313
|
zostava nábytku
|
1 025,00 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004695
|
potraviny
|
597,85 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003924
|
potraviny
|
778,82 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2022 |
