|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21100007
|
potraviny
|
280,10 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020783015
|
tlačiareň
|
189,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Andrea shop s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2772021
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30120247
|
dvere
|
134,15 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Stavex - Alojz Panik |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
nábytok do triedy
|
650,00 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
TOPBYT Varga |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7191026876
|
elektrina
|
106,48 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289966376
|
telefónne služby
|
38,06 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
vodohospodárstvo |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212008006
|
ohrievače vody 2 ks
|
279,00 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
PVM system Mikulica |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2417147805
|
optický valec, tonery
|
59,80 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
ABC tonery.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4200039969
|
práčka
|
208,90 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Datart .sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
770446828
|
stravné lístky
|
445,43 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Edenred |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2149650
|
optický valec do tlačiarne
|
179,16 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Lacne tonery.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100789
|
Zelenina
|
323,94 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004202
|
Mäso
|
238,92 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21040013
|
potraviny
|
284,37 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210724
|
Mäso
|
270,06 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004005
|
Mäso
|
356,42 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
