|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2304648
|
potraviny
|
336,92 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304128
|
potraviny
|
164,54 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230886
|
Mäso
|
210,42 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300700
|
Zelenina
|
852,08 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304334
|
potraviny
|
381,97 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230926
|
Mäso
|
492,65 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300766
|
Zelenina
|
488,60 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025
|
Mäso
|
392,66 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23040013
|
potraviny
|
608,32 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1892023
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300816
|
Zelenina
|
84,05 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7211044971
|
energie
|
120,74 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7171422218
|
elektrina
|
123,65 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182702
|
kancelárske stoličky 2 ks
|
206,90 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
nabbi.s.k |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
279713
|
rohový stolík
|
141,90 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
INLEA-SK s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8361043078
|
voda
|
88,04 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Záapadoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
výmena radiátorov
|
1 528,26 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
NOVID spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003261
|
potraviny
|
777,22 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1223004650
|
tonery
|
104,22 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Tonerpartner s.k |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
