|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5509000408
|
poistenie
|
51,20 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339757135
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3040204968
|
služby
|
189,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233119
|
lavice
|
1 269,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
evector group SE |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232953
|
športové potreby
|
84,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239264
|
športové potreby
|
98,70 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Florbal s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203328006
|
Notebook
|
579,00 |
s DPH |
|
26.12.2023 |
Datart s.k |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252024
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7211092427
|
elektrina
|
332,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8341547599
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000369
|
eGoverment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
913,01 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7191256647
|
elektrina
|
287,36 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7211095876
|
elektrina
|
343,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
2 280,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240090
|
oblečenie kuchárky
|
240,00 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
MIKRA Milan Kramár |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7103948897
|
elektrina
|
392,45 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
