|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0037865374
|
ZP
|
1 972.17 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
Faktúra |
20123622
|
ovocie
|
27,60 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
Základná škola Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Zmluva |
5420273818
|
Orange-mob.siet
|
10,18 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci -Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
PaedDr.Mariana Šranková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2017 |
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
112022
|
vývoz SJ
|
55,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
19.04.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
Faktúra |
|
scan0002
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2400075
|
lavice
|
595,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
2200101
|
školské lavice+stoličky
|
900,40 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2022 |
19.08.2022 |
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
Faktúra |
2022130
|
revízie kotlov
|
590,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
26.12.2022 |
|
Faktúra |
42012
|
obedy zamestnanci
|
58,75 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
Faktúra |
2023013
|
oprava kotlov
|
113,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
430676176
|
LCD monitor 23,8
|
97,90 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
20000001
|
alarm
|
45,07 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
04.10.2020 |
|
Objednávka |
20200000802
|
pracovný stôl
|
595,22 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
Faktúra |
|
rež.náklady strava
|
90,00 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2012 |