Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladná skola, Partizanska 362, Nova Ves nad Zitavou Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Základná škola -Partizánska 362 Základná škola Nová Ves nad Žitavou Základná škola Nová Ves nad Žitavou Základná škola Partizánska 362 - Nová Ves nad Žitavou Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou ZŠ ZŠ Nová Ves nad Žitavou Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou Školská jedáleň pti ZŠ Nová Ves nad Žitavou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		scan0003		s DPH		21.11.2011
	Faktúra	6150024177	Vysávač do ŠKD	77,89	s DPH		23.08.2017	NAY					24.09.2017
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	70,50	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	17,64	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	02/2017	Čerpadlá, montáž /kúrenie/	918,00	s DPH		11.01.2017	Ľuboš Masár					25.01.2017
	Zmluva		potraviny		s DPH		29.11.2023						10.01.2024
	Faktúra	259/01/2012	varná doska	78,00	s DPH		29.06.2012	TELESYS spol.s.r.o.					02.07.2012
	Faktúra	7401149204	plyn	9 923,61	s DPH		30.04.2012	SPP					16.04.2012
	Faktúra	7459009794	elektrina	-243,45	s DPH		06.01.2017	ZSE Energia					23.01.2017
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	150,00	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	8860085810	voda	137,96	s DPH		05.11.2018	Zápa.vodárenská spoločnosť					08.11.2018
	Faktúra	20173558	Baterka do notebooku HP	30,00	s DPH		15.09.2017	EU-Power					24.09.2017
	Faktúra	7200838909	Vyúčtovanie elektrina	290,17	s DPH		31.08.2017	ZSE Energia					24.09.2017
	Faktúra	1280002016	Plyn	-4 360,54	s DPH		16.01.2017	LAMA energie					23.01.2017
	Faktúra	13101097	hmotná núdza-pomôcky	215,80	s DPH		16.10.2013	MEGGY s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	132017	Čistiace prostriedky	99,77	s DPH		28.06.2017	FEMIRA					04.08.2017
	Faktúra	32012	obedy - zamestnanci	96,25	s DPH		24.04.2012						02.05.2012
	Faktúra		software EBS	13,42	s DPH		13.04.2012	KEO,s.r.o.					13.04.2012
	Faktúra		Papier-kancelársky	58,92	s DPH		12.06.2017	Eliton					04.08.2017
	Faktúra		den skupiny		s DPH		10.12.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2052