Prihlásenie
Základná škola Partizánska 362,
Nová Ves nad Žitavou
Kontakt
2% dane
Facebook-naša web stránka
Elektronická prihláška
Viac
Novinky
Kalendár
Navigácia
Hlavná stránka
Profil školy
Učitelia
Rozvrh
Krúžky
Oznamy
Fotoalbum
Školský vzdelávací program. Správy
Poriadky školy
Výchovný poradca,Testovanie 5 a Testovanie 9
Podporné opatrenia
Rada školy
Rada rodičov
Jedálny lístok
Známky
Zmluvy, faktúry
Šikanovanie
Prihlásenie
Pracovná ponuka
Zápis do 1. ročníka
Tlačivá a žiadosti pre
Ochrana osobných údajov
Školský klub detí
Knižnica
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Zakladná skola, Partizanska 362, Nova Ves nad Zitavou
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Základná škola -Partizánska 362
Základná škola Nová Ves nad Žitavou
Základná škola Nová Ves nad Žitavou
Základná škola Partizánska 362 - Nová Ves nad Žitavou
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
ZŠ
ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Školská jedáleň pti ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
scan0003
s DPH
21.11.2011
Faktúra
132017
Čistiace prostriedky
99,77
s DPH
28.06.2017
FEMIRA
04.08.2017
Faktúra
20170082
Váhy-ŠJ
269,40
s DPH
27.01.2017
Libra,spol. s.r.o
27.01.2017
Faktúra
13101097
hmotná núdza-pomôcky
215,80
s DPH
16.10.2013
MEGGY s.r.o.
17.10.2013
Faktúra
8860085810
voda
137,96
s DPH
05.11.2018
Zápa.vodárenská spoločnosť
08.11.2018
Faktúra
7401149204
plyn
9 923,61
s DPH
30.04.2012
SPP
16.04.2012
Faktúra
117
Obedy zamestnancov
17,64
s DPH
06.02.2017
Školská jedáleň
05.03.2017
Faktúra
117
Obedy zamestnancov
70,50
s DPH
06.02.2017
Školská jedáleň
05.03.2017
Faktúra
117
Obedy zamestnancov
150,00
s DPH
06.02.2017
Školská jedáleň
05.03.2017
Faktúra
Papier-kancelársky
58,92
s DPH
12.06.2017
Eliton
04.08.2017
Faktúra
259/01/2012
varná doska
78,00
s DPH
29.06.2012
TELESYS spol.s.r.o.
02.07.2012
Faktúra
7200838909
Vyúčtovanie elektrina
290,17
s DPH
31.08.2017
ZSE Energia
24.09.2017
Faktúra
20173558
Baterka do notebooku HP
30,00
s DPH
15.09.2017
EU-Power
24.09.2017
Faktúra
6150024177
Vysávač do ŠKD
77,89
s DPH
23.08.2017
NAY
24.09.2017
Zmluva
potraviny
s DPH
29.11.2023
10.01.2024
Faktúra
8337973786
telefónne služby
42,00
s DPH
20.11.2023
Slovak Telekom, a.s,
Mgr. Andrea Kériová
riaditeľka
20.11.2023
20.11.2023
Faktúra
2023017
revíziia telocvične, detského ihriska
198,00
s DPH
20.11.2023
Emil Obert
Mgr. Andrea Kériová
riaditeľka
20.11.2023
20.11.2023
Faktúra
8017113086
Hydina
127,60
s DPH
29.11.2017
HOPE Family,s.r.o
04.12.2017
04.12.2017
Faktúra
02/2017
Čerpadlá, montáž /kúrenie/
918,00
s DPH
11.01.2017
Ľuboš Masár
25.01.2017
Faktúra
7459009794
elektrina
-243,45
s DPH
06.01.2017
ZSE Energia
23.01.2017
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/1899
verzia pre tlač