Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra scan0003 s DPH 21.11.2011
Faktúra 132017 Čistiace prostriedky 99,77 s DPH 28.06.2017 FEMIRA 04.08.2017
Faktúra 20170082 Váhy-ŠJ 269,40 s DPH 27.01.2017 Libra,spol. s.r.o 27.01.2017
Faktúra 13101097 hmotná núdza-pomôcky 215,80 s DPH 16.10.2013 MEGGY s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 8860085810 voda 137,96 s DPH 05.11.2018 Zápa.vodárenská spoločnosť 08.11.2018
Faktúra 7401149204 plyn 9 923,61 s DPH 30.04.2012 SPP 16.04.2012
Faktúra 117 Obedy zamestnancov 17,64 s DPH 06.02.2017 Školská jedáleň 05.03.2017
Faktúra 117 Obedy zamestnancov 70,50 s DPH 06.02.2017 Školská jedáleň 05.03.2017
Faktúra 117 Obedy zamestnancov 150,00 s DPH 06.02.2017 Školská jedáleň 05.03.2017
Faktúra Papier-kancelársky 58,92 s DPH 12.06.2017 Eliton 04.08.2017
Faktúra 259/01/2012 varná doska 78,00 s DPH 29.06.2012 TELESYS spol.s.r.o. 02.07.2012
Faktúra 7200838909 Vyúčtovanie elektrina 290,17 s DPH 31.08.2017 ZSE Energia 24.09.2017
Faktúra 20173558 Baterka do notebooku HP 30,00 s DPH 15.09.2017 EU-Power 24.09.2017
Faktúra 6150024177 Vysávač do ŠKD 77,89 s DPH 23.08.2017 NAY 24.09.2017
Zmluva potraviny s DPH 29.11.2023 10.01.2024
Faktúra 8337973786 telefónne služby 42,00 s DPH 20.11.2023 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 2023017 revíziia telocvične, detského ihriska 198,00 s DPH 20.11.2023 Emil Obert Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 8017113086 Hydina 127,60 s DPH 29.11.2017 HOPE Family,s.r.o 04.12.2017 04.12.2017
Faktúra 02/2017 Čerpadlá, montáž /kúrenie/ 918,00 s DPH 11.01.2017 Ľuboš Masár 25.01.2017
Faktúra 7459009794 elektrina -243,45 s DPH 06.01.2017 ZSE Energia 23.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1899