|
|
Faktúra |
20260067
|
Licencia Keo
|
76,88 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Keo s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260066
|
program KEO
|
230,62 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Keo s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
16.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Bratse s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25261036
|
Knihy
|
36,90 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Learn a Lead Innovation, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7221214389
|
Dodanie EE 01/26
|
646,72 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7132197802
|
Dodanie EE 01/26
|
281,24 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
vývoz z odpadovej žumpy
|
75,00 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6830149223
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
54,70 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Odborná prehliadka, skúška zariadení,budov
|
975,76 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
PROSIV s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383118807
|
telekomunikačné služby 01/26
|
52,15 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
služby 02/26
|
70,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9202600427
|
služby BOZP 01/26
|
52,89 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 02/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
dodanie vody 02/26
|
50,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0035
|
kanc. potreby
|
25,06 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0034
|
pracovné obleč. OOPP
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26-0036
|
Čistiace, dezinf. prostriedky
|
208,25 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26040001
|
potraviny
|
663,08 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
čistiace prostr.
|
184,50 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
DK Profi s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000583
|
potraviny
|
506,79 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2026 |
