|
|
Faktúra |
5892834899
|
mobil. služby
|
7,08 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600952
|
oprava ventilov - radiatory
|
347,60 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00009
|
kanc. potreby
|
238,96 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Peter Bogyó MRAVČEK |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26028
|
Catering
|
168,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Šéfino,s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1532035627
|
mobil. služby 02/26
|
10,75 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1582009522
|
mobil. služby 03/26
|
58,06 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600008
|
Režijný náklad za stravu 03/26
|
615,30 |
bez DPH |
|
14.04.2026 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
16042026
|
školenie RVC
|
52,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7241040008
|
Dodanie EE 03/26
|
590,85 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7151936826
|
Dodanie EE 03/26
|
258,03 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386258743
|
telekomunikačné služby 03/26
|
5,00 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600815
|
čerpadlo na plyn. kotol
|
955,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1522026
|
služby ZO, segregácie, šikany 04/26
|
70,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202602467
|
služby BOZP 03/26
|
52,89 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
322294
|
Potrav.príspevok, SF, strava 03/26
|
158,22 |
bez DPH |
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 04/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
vodné 04/26
|
50,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040005
|
potraviny
|
685,14 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600300
|
Zelenina
|
746,06 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600797
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
2 080,30 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |