|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300816
|
Zelenina
|
84,05 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7211044971
|
energie
|
120,74 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7171422218
|
elektrina
|
123,65 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182702
|
kancelárske stoličky 2 ks
|
206,90 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
nabbi.s.k |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
279713
|
rohový stolík
|
141,90 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
INLEA-SK s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8361043078
|
voda
|
88,04 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Záapadoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
výmena radiátorov
|
1 528,26 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
NOVID spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223070571
|
kancelárska stolička
|
120,00 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Primakresla.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304648
|
potraviny
|
336,92 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151653
|
skrinka
|
107,00 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Mebline.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
Záapadoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7151646285
|
elektrina
|
187,15 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7201118877
|
elektrina
|
257,81 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004640
|
dochádzkové čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4201375216
|
dataprojektor
|
383,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Datart s.k |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003893
|
potraviny
|
188,88 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23040013
|
potraviny
|
608,32 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025
|
Mäso
|
392,66 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.07.2023 |
