|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202200415
|
Zelenina
|
661,68 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303606956
|
telefónne služby
|
38,00 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220403
|
revízie elektrospotrebičov
|
395,28 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
UNIPROFI Jozef Miklo |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220283
|
ochranný odev
|
77,24 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
MIKRA Milan Kramar |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22032
|
práčka
|
299,00 |
s DPH |
|
15.04.2022 |
PESERVIS Pavol Bako |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206669
|
učebnice UA
|
50,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
RAABE |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
19.04.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220564
|
Mäso
|
315,40 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7191077420
|
elektrina
|
197,72 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002585
|
Mäso
|
453,71 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
servis pc techniky, materiál, montáž int. tabúľ
|
906,64 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Mega Computer s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
04.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220287
|
pracovne oblecenie jedalen
|
240,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
MIKRA Milan Kramar |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
hygienické potreby
|
319,54 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Mgr Pavol Riecky |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
04.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
hygienické potreby
|
158,59 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
JOM, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202201514
|
činnosť BOZP
|
156,24 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7103683441
|
elektrina
|
48,13 |
s DPH |
|
18.04.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220612
|
Mäso
|
401,76 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040005
|
potraviny
|
502,86 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
