|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21007
|
oprava žalúzií
|
305,88 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
oknotech s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2160078
|
potraviny
|
502,42 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002178
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002128
|
potraviny
|
190,40 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021645318
|
potraviny
|
355,80 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100389
|
Zelenina
|
574,40 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210379
|
Mäso
|
109,80 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100350
|
Zelenina
|
424,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050428
|
potraviny
|
468,01 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282580863
|
telefónne služby
|
38,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2224888001
|
Smernice a organizačné predpisy
|
44,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37865374
|
Sprava registratúry na školách
|
36,06 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102324
|
učebnice
|
1 139.82 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
AITEC |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210511
|
Mäso
|
184,53 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121074496
|
Mäso
|
125,82 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001745
|
Mäso
|
194,68 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7565315066
|
elektrina
|
146,47 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.04.2021 |
22.04.2021 |
