|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
647235
|
učebnice UA
|
44,66 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
954790
|
športové pomôcky
|
31,37 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
eflorbal.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0037865374
|
ZP
|
1 972.17 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
30220297
|
inštalačný materiál
|
125,18 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Stavex - Alojz Panik |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004695
|
potraviny
|
597,85 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200873
|
Zelenina
|
611,82 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22040015
|
potraviny
|
556,64 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2692022
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
kancelárske potreby papier, fixky
|
193,40 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Mgr. Pavol Riecky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221214
|
Mäso
|
585,67 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100055
|
potraviny
|
257,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221273
|
Mäso
|
661,84 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200937
|
Zelenina
|
340,17 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100339
|
potraviny
|
467,39 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91220032
|
asc agenda komplet
|
439,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
čistiace potreby
|
74,10 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Jan Luley-Femira |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202201013
|
Zelenina
|
246,38 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220313
|
zostava nábytku
|
1 025,00 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2022 |
19.08.2022 |
