|
|
Faktúra |
2021000326
|
potraviny
|
483,79 |
s DPH |
|
10,2,2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
97,35 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
14,9,2024 |
Hyza a.s. |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
26,9,2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
19,12,2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
3,12,2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
5,12,2023 |
Bohuš Šesták |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20171336
|
Mäso
|
185,60 |
s DPH |
|
20,112017 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2019000126
|
ekon.program
|
13,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
KEO,s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7581229401
|
elektrina-ŠJ
|
133,07 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3190000741
|
plyn
|
1 361,27 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201950365
|
dar-ovocie
|
33,86 |
s DPH |
|
01.04.2000 |
Plantex |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
419224
|
regal
|
18,76 |
s DPH |
|
02.04.2000 |
EMBA Trade |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
zodp.osoba
|
50,00 |
s DPH |
|
02.04.2000 |
SN-Real |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19201
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
03.04.2000 |
CNS,spol.s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
15,84 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
193,05 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Zuzana Malariková |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230107823
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
T-com |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7103029383
|
elektrina
|
137,44 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
