Zoznam učiteľov

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 20210917 potraviny 215,58 s DPH 17.09.2021 QUALITED Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 17.09.2021
Faktúra 2100702 Zelenina 360,12 s DPH 16.09.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 16.09.2021
Faktúra 20210699 Mäso 137,54 s DPH 13.09.2021 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 13.09.2021
Faktúra 21090189 potraviny 197,75 s DPH 10.09.2021 QUALITED Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 13.09.2021
Faktúra 2021003587 Mäso 353,16 s DPH 08.09.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Faktúra 2021003302 potraviny 206,50 s DPH 27.08.2021 Bohuš Šesták Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Zmluva 21080079 potraviny 1 051,54 s DPH 25.08.2021 QUALITED Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Faktúra 39628608 dvere 174,96 s DPH 09.08.2021 Merkury Market Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 10.08.2021
Faktúra 202150429 školské ovocie 55,44 s DPH 02.08.2021 Plantex s.r.o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 02.08.2021
Faktúra 2462021 služby 50,00 s DPH 30.07.2021 SN real, s.r.o Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 02.08.2021
Faktúra 20210571 Mäso 201,16 s DPH 28.07.2021 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 28.06.2021
Faktúra 8160044044 voda 217,61 s DPH 26.07.2021 Západosl. vodárenská spoločnosť Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 28.07.2021
Faktúra 600197938 voda 50,00 s DPH 19.07.2021 Západosl. vodárenská spoločnosť Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 22.07.2021
Faktúra 21040011 potraviny 126,12 s DPH 15.07.2021 COOP Jednota Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 15.07.2021
Zmluva 21040011 potraviny 126,12 s DPH 15.07.2021 COOP Jednota Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Faktúra 21040011 potraviny 126,12 s DPH 15.07.2021 COOP Jednota Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 15.07.2021
Faktúra 8286270762 telefónne služby 38,00 s DPH 14.07.2021 SLOVAK TELEKOM, A.S. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 19.07.2021
Faktúra 7651897775 elektrina 146,47 s DPH 14.07.2021 ZSE Energia, a.s., Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 16.07.2021
Faktúra 2100577 Zelenina 69,80 s DPH 08.07.2021 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 08.07.2021
Faktúra 2100577 Zelenina 69,80 s DPH 06.07.2021 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 06.07.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1416