|
|
Faktúra |
26040005
|
potraviny
|
685,14 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600300
|
Zelenina
|
746,06 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600797
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
2 080,30 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260397
|
Mäso
|
343,29 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Tlačiarne HP LaserJet Pro MFP
|
1 530,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603146
|
Madlo k dvierkam
|
14,60 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Tonery tlačiarne, Servis výpoč.techniky
|
527,20 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000007
|
Režijný náklad za stravu
|
413,70 |
bez DPH |
|
27.03.2026 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000019
|
Stoly PC
|
870,00 |
bez DPH |
|
27.03.2026 |
Obecný podnik JOVKA s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
Odvoz odpadových vôd
|
75,00 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603693
|
potraviny
|
539,55 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000807
|
potraviny
|
825,83 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261200460
|
Umývací prostriedok Kema
|
235,55 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
KEMA SK, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001504
|
potraviny
|
325,10 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126066504
|
potraviny
|
141,72 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600641
|
Výmena riadiátorov
|
2 536,00 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
TZB-Market, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261311025
|
Všeobec.geograficka mapa
|
99,00 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5888142432
|
mobil. služby
|
8,23 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001386
|
potraviny
|
551,34 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6226027205
|
Toner
|
12,95 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
20.03.2026 |