|
|
Faktúra |
2024005548
|
potraviny
|
564,94 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030910
|
elektrina
|
277,36 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7132075949
|
elektrina
|
355,69 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2432024
|
odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Renotrakt |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Zmluva |
3849852451
|
poistenie vozidla a prepravovaných osôb
|
183,52 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Kooperatíva |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240033
|
stoličky
|
80,40 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
elephant smile |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
oprava auta
|
50,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Ivan Nemec |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359277601
|
telefónne služby
|
47,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124292877
|
Mäso
|
231,81 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401140
|
Zelenina
|
611,27 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6786537400
|
sociálny fond
|
280,77 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ZŠ |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2302024
|
odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Renotrakt |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
elekroinštalačný materiál
|
93,23 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
UNIelektro |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9202409006
|
BOZP
|
51,60 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3762024
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402991
|
potraviny
|
953,93 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241769
|
Mäso
|
157,81 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24040018
|
potraviny
|
702,01 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005333
|
potraviny
|
194,08 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.11.2024 |