|
|
Faktúra |
31900001783
|
dodávky plynu
|
1 361.27 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3030206053
|
direktor portal
|
169,00 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
Direktor |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70665179
|
zborovna program
|
99,36 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6815763663
|
poistenie
|
25,36 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
656965
|
učebnice cudzí jazyk
|
145,82 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
607762
|
učebnice
|
1 491,82 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
preskolysk. sk s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8068163652
|
držiak na dataprojektor
|
33,70 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, sro |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3372022
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314733753
|
telefónne služby
|
40,00 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316565667
|
telefónne služby
|
40,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770494910
|
stravné lístky
|
630,20 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Edenred |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22120060
|
potraviny
|
472,86 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22040019
|
potraviny
|
761,22 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201109
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
28.11.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122006312
|
tonery
|
102,30 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Renots |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
revíziia telocvične
|
198,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Emil Obert |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201204
|
Zelenina
|
377,24 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2022 |
