|
|
Faktúra |
20260054
|
Mäso
|
355,04 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600385
|
potraviny
|
1 272,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126008296
|
potraviny
|
85,47 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260091
|
Mäso
|
303,31 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126008297
|
Mäso
|
325,71 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600016
|
Zelenina
|
468,84 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000323
|
potraviny
|
957,02 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600242
|
potraviny
|
80,81 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600175
|
potraviny
|
118,97 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126002064
|
potraviny
|
200,11 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000123
|
potraviny
|
607,80 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5878763150
|
mobil. služby
|
7,10 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
Odvoz odpadových vôd
|
75,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000037
|
Režijný náklad za stravu
|
411,60 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
093/2026
|
Vzdelávacie služby 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20012026
|
Poplatok za seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7104271602
|
Dodanie EE 12/25
|
683,19 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1200004
|
Umývací prostriedok Kema
|
212,79 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
KEMA SK, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000106
|
Prevádz. náradie
|
64,80 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7191447696
|
Dodanie EE 12/25
|
285,96 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
