|
|
Faktúra |
20260229
|
Mäso
|
380,59 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260099
|
Taburety - obdlžnik 140
|
1 902,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Mušla s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 03/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.03.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
Dodanie vody 03/26
|
50,00 |
s DPH |
|
01.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Služby ZO, segreg.,šikany 03/26
|
70,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
322289
|
Potrav.príspevok, SF, strava 02/26
|
106,38 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000828
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00003
|
Kanc.potreby, prevádz.mat.
|
176,70 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Peter Bogyó MRAVČEK |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260101666
|
Vysávač WD3
|
71,79 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Tibor Koťo - Univerzál |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7171688595
|
Dodanie EE 02/26
|
270,84 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7221222188
|
Dodanie EE 02/26
|
397,57 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12026432
|
Prevádz.materiál kuchyn.potreby
|
255,33 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
APD-Company s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384694517
|
telekomunikačné služby 02/26
|
112,59 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100
|
Zostavy sedenia Bella III.
|
2 600,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Mušla s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26040003
|
potraviny
|
662,83 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000969
|
potraviny
|
383,40 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602236
|
potraviny
|
579,62 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126044760
|
Mäso
|
209,79 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
534260037
|
Stôl LTM, stoličky PantoSwing
|
1 166,06 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600194
|
Zelenina
|
314,73 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.03.2026 |
