|
|
Faktúra |
2182025
|
vývoz z odpadovej žumpy
|
75,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501119
|
Balík kurzov
|
399,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Sieťky proti hmyzu
|
447,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Ing. Ivan Kuťka - HACIENDA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2102025
|
vývoz z odpadovej žumpy
|
75,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Servis výpoč.tech., spotr.mat.
|
930,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Tlačiareň, PC, spotr.mat.
|
999,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250776
|
čistiace prostr.
|
110,14 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9202508442
|
služby BOZP 09/25
|
52,89 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Gajos s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
služba ZO 10/25
|
70,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PK3258000108
|
Dodanie EE
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
vodné 10/25
|
50,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125243480
|
Mäso
|
275,53 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251270
|
Mäso
|
97,31 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25040014
|
potraviny
|
900,16 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Maliarske práce
|
3 501,75 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
ZELENE STAVBY SK s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Čistiace, dezinf. prostriedky
|
688,38 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Mgr. Pavol Riecky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500865
|
Zelenina
|
946,85 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508490
|
potraviny
|
82,99 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125240221
|
potraviny
|
221,62 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
26.09.2025 |
OZ PŠaV pri Základnej škole v novej vsi nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
29.09.2025 |
