|
|
Faktúra |
25040007
|
potraviny
|
517,38 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002187
|
potraviny
|
546,17 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504441
|
potraviny
|
379,38 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500437
|
Zelenina
|
377,66 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250628
|
Mäso
|
153,47 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125098469
|
potraviny
|
263,81 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125095615
|
potraviny
|
65,15 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504122
|
potraviny
|
371,65 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5409922521
|
kartičky
|
73,20 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
452405794
|
prezentačná lišta
|
101,60 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503081
|
zostava Grande
|
1 394,70 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
InsGraf s. r. o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250386
|
školenie PP
|
65,19 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21250027
|
materiál údržba
|
143,45 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
AGF inves |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000160
|
učebné pomôcky
|
61,34 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Petrek Company s. r. o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250258
|
Mäso
|
143,67 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500128
|
Zelenina
|
703,71 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
502025
|
vývoz fekálií
|
75,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Renotrakt |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000326
|
regál do triedy
|
70,20 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
L2.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22501688
|
box do regálu 4 ks
|
27,25 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
MAXMAX.cz, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000891
|
potraviny
|
483,96 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
vedúca šk. jedálne |
|
07.03.2025 |