Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		scan0003		s DPH		21.11.2011
	Faktúra	2023017	revíziia telocvične, detského ihriska	198,00	s DPH		20.11.2023	Emil Obert		Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	8860085810	voda	137,96	s DPH		05.11.2018	Zápa.vodárenská spoločnosť					08.11.2018
	Faktúra	20170082	Váhy-ŠJ	269,40	s DPH		27.01.2017	Libra,spol. s.r.o					27.01.2017
	Faktúra	7401149204	plyn	9 923,61	s DPH		30.04.2012	SPP					16.04.2012
	Faktúra	13101097	hmotná núdza-pomôcky	215,80	s DPH		16.10.2013	MEGGY s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	17,64	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	70,50	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	117	Obedy zamestnancov	150,00	s DPH		06.02.2017	Školská jedáleň					05.03.2017
	Faktúra	132017	Čistiace prostriedky	99,77	s DPH		28.06.2017	FEMIRA					04.08.2017
	Faktúra	7459009794	elektrina	-243,45	s DPH		06.01.2017	ZSE Energia					23.01.2017
	Faktúra		Papier-kancelársky	58,92	s DPH		12.06.2017	Eliton					04.08.2017
	Faktúra	7200838909	Vyúčtovanie elektrina	290,17	s DPH		31.08.2017	ZSE Energia					24.09.2017
	Faktúra	20173558	Baterka do notebooku HP	30,00	s DPH		15.09.2017	EU-Power					24.09.2017
	Faktúra	6150024177	Vysávač do ŠKD	77,89	s DPH		23.08.2017	NAY					24.09.2017
	Faktúra		scan0002		s DPH		21.11.2011
	Zmluva		Dodatok č. 3 - Kolektívna zmluva		s DPH		14.01.2025	Základná organizácia OZ PŠaV		Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka		14.01.2025
	Zmluva		Dodatok č.4 - Kolektívna zmluva		s DPH		14.01.2025	Základná organizácia OZ PŠaV		Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka		14.01.2025
	Faktúra	02/2017	Čerpadlá, montáž /kúrenie/	918,00	s DPH		11.01.2017	Ľuboš Masár					25.01.2017
	Faktúra	1280002016	Plyn	-4 360,54	s DPH		16.01.2017	LAMA energie					23.01.2017