|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019005484
|
hydina
|
132,48 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900933
|
Zelenina
|
336,54 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1611910536
|
potraviny
|
113,70 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100542
|
potraviny
|
220,56 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006080
|
hydina
|
132,48 |
s DPH |
|
23.10.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191147
|
Mäso
|
214,22 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900891
|
Zelenina
|
362,68 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191035
|
Mäso
|
335,82 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100248
|
potraviny
|
399,84 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
scan0002
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1842019
|
žumpa
|
46,00 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
RENOTRAKT-Alena Blaškovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119194958
|
Ryba
|
145,48 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5523894328
|
mobilná sieť
|
10,55 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5528520148
|
mobilná sieť
|
10,30 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7240684387
|
elektrina
|
78,94 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1008891201
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
T-com |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7641226949
|
elektrina-ŠJ
|
133,07 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200190293
|
mag.pásky
|
29,89 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Petona |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770296906
|
stravné lístky
|
335,64 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Edenred |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |