|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000517
|
Zelenina
|
36,14 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000451
|
Zelenina
|
510,46 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200458
|
Mäso
|
131,08 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002513
|
hydina
|
173,54 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200399
|
Mäso
|
166,41 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7171141934
|
elektrina
|
80,76 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7701019803
|
elektrina
|
146,47 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3190001503
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002357
|
hydina
|
158,77 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5566069760
|
telefónne služby
|
18,44 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1062020
|
Činnosť organizačných poradcov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6510025572
|
elektrina
|
75,17 |
s DPH |
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003071
|
potraviny
|
788,04 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8258624310
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
18.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7522699917
|
elektrina
|
117,02 |
s DPH |
|
13.04.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
27.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5556636882
|
telefónne služby
|
10,00 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258624310
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5556636882
|
telefónne služby
|
10,97 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2020 |