|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5528520148
|
mobilná sieť
|
10,30 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006080
|
hydina
|
132,48 |
s DPH |
|
23.10.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191147
|
Mäso
|
214,22 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900891
|
Zelenina
|
362,68 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191035
|
Mäso
|
335,82 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100248
|
potraviny
|
399,84 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191120
|
Mäso
|
180,26 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Robert Šiko-Mäso-údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005484
|
hydina
|
132,48 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1842019
|
žumpa
|
46,00 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
RENOTRAKT-Alena Blaškovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5523894328
|
mobilná sieť
|
10,55 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7240684387
|
elektrina
|
78,94 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1611910536
|
potraviny
|
113,70 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1008891201
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
T-com |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7641226949
|
elektrina-ŠJ
|
133,07 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200190293
|
mag.pásky
|
29,89 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Petona |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770296906
|
stravné lístky
|
335,64 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Edenred |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201904417
|
BOZP-nálepky
|
30,00 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
GAJOS |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3190001888
|
plyn
|
1 361,27 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21900880
|
vybavenie do školskej jedálne
|
452,69 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
RM Gastro-JAZ |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |