|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020000833
|
Zelenina
|
422,53 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
F208005161
|
učebnice
|
278,05 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
AD REM |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
30020437
|
dlažba, dvere
|
348,54 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
STAVEX - Alojz Pánik |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
2020140
|
revízie kotlov
|
537,50 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
Ing. Andrej Miškolci AMIS |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
26.11.2020 |
|
Faktúra |
250110341
|
potraviny
|
212,74 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
20200966
|
Mäso
|
74,49 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
2020004970
|
potraviny
|
512,53 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
20200918
|
Mäso
|
239,04 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
20110144
|
potraviny
|
148,45 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
20200884
|
Mäso
|
65,15 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
Faktúra |
20200815
|
Mäso
|
340,24 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
37865374
|
teplomer na stenu
|
138,00 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
EUROSAT.sk. plus |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
200108456
|
skladané utierky
|
53,88 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
WorldOffice VY,s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
9120004523
|
aSc agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
aSC Applied Software |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
7161239217
|
elektrina
|
129,98 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
Faktúra |
1008891201
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
Faktúra |
9202006088
|
BOZP činnosť š kvartál
|
166,40 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
21.10.2020 |