|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24040001
|
potraviny
|
655,34 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Mäso
|
566,07 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000277
|
potraviny
|
701,41 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400192
|
potraviny
|
1 056,90 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000275
|
potraviny
|
276,36 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400039
|
Zelenina
|
638,09 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000503
|
potraviny
|
716,81 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
334699908/
|
Mäso
|
143,76 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Hyza a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000779
|
potraviny
|
888,86 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202301405
|
Zelenina
|
679,54 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400746
|
potraviny
|
1 021,86 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
Mäso
|
622,12 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400081
|
Zelenina
|
633,52 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3162023
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70665179
|
bez kriedy
|
36,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336195006
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7191221932
|
elektrina
|
274,46 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7161536663
|
elektrina
|
183,40 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23040024
|
potraviny
|
337,20 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2023 |