|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21050428
|
potraviny
|
468,01 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361.27 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040009
|
potraviny
|
395,07 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210571
|
Mäso
|
201,16 |
s DPH |
|
28.07.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060338
|
potraviny
|
237,39 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210511
|
Mäso
|
184,53 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210490
|
Mäso
|
252,70 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2160078
|
potraviny
|
502,42 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002178
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002128
|
potraviny
|
190,40 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021645318
|
potraviny
|
355,80 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100389
|
Zelenina
|
574,40 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210379
|
Mäso
|
109,80 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100350
|
Zelenina
|
424,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282580863
|
telefónne služby
|
38,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2309020
|
toner
|
44,80 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Gigaprint.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2224888001
|
Smernice a organizačné predpisy
|
44,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37865374
|
Sprava registratúry na školách
|
36,06 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361,27 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |