|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2305600
|
potraviny
|
695,58 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305211
|
potraviny
|
376,06 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004377
|
potraviny
|
526,36 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004445
|
potraviny
|
581,79 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231220
|
Mäso
|
422,13 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23040016
|
potraviny
|
504,86 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301002
|
Zelenina
|
964,04 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231317
|
Mäso
|
984,20 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003894
|
potraviny
|
727,63 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6815763663
|
poistenie
|
25,36 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2832023
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7131931434
|
elektrina
|
149,12 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
785644
|
učebnice
|
1 605,32 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
hygienické potreby
|
521,81 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Riecky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122000001
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334419641
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2304948
|
potraviny
|
1 064,91 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003891
|
potraviny
|
414,46 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2023 |