|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7220849534
|
elektrina
|
180,12 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
Mäso
|
143,77 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200135
|
Zelenina
|
325,15 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220200
|
Mäso
|
196,60 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7595327196
|
elektrina
|
155,43 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
vývoz SJ
|
55,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222006875
|
toner
|
41,80 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Tonerpartner.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22020276
|
potraviny
|
169,42 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
potraviny
|
125,21 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
07.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
fix, rukavice, rerspirátor
|
92,81 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Mgr. Riecky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2332906
|
toner
|
80,20 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Gigaprint.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1352022
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
JUDr. Danica Bedlovicova spol. s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
JUDr. Danica Bedlovicova spol. s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22040004
|
potraviny
|
407,61 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010168
|
potraviny
|
220,50 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211142
|
Mäso
|
224,41 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |