|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021004740
|
Mäso
|
528,70 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7202
|
správa registratúry
|
180,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Pavol Balaz |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
97021
|
skolenie
|
70,00 |
s DPH |
|
17.11.2021 |
Mgr.Kusnierova Natalia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
vývoz
|
55,00 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
|
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
revíziia telocvične
|
198,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Emil Obert |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20000001
|
služby
|
46..2 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Verlag Dashfer, vydavatestvo, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
569029
|
toner 2 ks
|
27,80 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Printmania.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21110438
|
potraviny
|
346,87 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100986
|
Zelenina
|
406,63 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211040
|
Mäso
|
91,67 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005181
|
potraviny
|
243,76 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211110196
|
potraviny
|
300,13 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100891
|
Zelenina
|
532,35 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210947
|
Mäso
|
149,11 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100515
|
potraviny
|
398,34 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211155712
|
žiacke stoličky
|
275,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Daffer spol s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21040015
|
potraviny
|
401,27 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210866
|
Mäso
|
375,44 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21414
|
káble na dataprojektory
|
75,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Computer and Network Systems,spolk.s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
15.10.2021 |