|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
Mäso
|
622,12 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400081
|
Zelenina
|
633,52 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3162023
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70665179
|
bez kriedy
|
36,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336195006
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7191221932
|
elektrina
|
274,46 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7161536663
|
elektrina
|
183,40 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202308423
|
činnosť GDPR
|
51,60 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000779
|
potraviny
|
888,86 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7122163243
|
elektrina
|
291,28 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230983
|
svietidlá
|
68,72 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
MIKRA Milan Kramár |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
revízie kotlov
|
470,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Ing. Andrej Miskolci |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337973786
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7211085944
|
elektrina
|
354,01 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7103937899
|
elektrina
|
293,11 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3039900488
|
služby
|
69,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
revíziia telocvične, detského ihriska
|
198,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Emil Obert |
|
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2400746
|
potraviny
|
1 021,86 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2024 |