|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30120247
|
dvere
|
134,15 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Stavex - Alojz Panik |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004740
|
Mäso
|
528,70 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100515
|
potraviny
|
398,34 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21040015
|
potraviny
|
401,27 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210866
|
Mäso
|
375,44 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21414
|
káble na dataprojektory
|
75,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Computer and Network Systems,spolk.s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100248
|
potraviny
|
420,67 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004457
|
potraviny
|
397,70 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210832
|
Mäso
|
108,56 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004202
|
Mäso
|
238,92 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210799
|
Mäso
|
146,78 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020783015
|
tlačiareň
|
189,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Andrea shop s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2772021
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
nábytok do triedy
|
650,00 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
TOPBYT Varga |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100891
|
Zelenina
|
532,35 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7191026876
|
elektrina
|
106,48 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289966376
|
telefónne služby
|
38,06 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
22.09.2021 |