|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2302098
|
skriňová zostava-odborná učebňa
|
1 413.60 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Insgraf |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
stoly, pódium
|
693,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Ľuboš Kováč |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
pomôcky do telocvične
|
155,19 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
SPORT PRO SKOLY, Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
862023
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
SN real, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323811734
|
telefónne služby
|
42,07 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300017
|
lavice, stoličky
|
1 364,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Marian Hucik-Kika Wood |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230201
|
revízie
|
1 464,96 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
UNIPROFI Jozef Miklos |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
oprava kotlov
|
113,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300193
|
Zelenina
|
260,20 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300018
|
lavice, stoličky
|
1 248.00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Marian Hucik-Kika Wood |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola Partizánska 362 - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
revízie -tlakové nádoby
|
126,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
PROSIV Servis s.r.o. |
Základná škola Partizánska 362 - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230334
|
Mäso
|
435,33 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301357
|
potraviny
|
640,63 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237
|
Mäso
|
624,86 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23040003
|
potraviny
|
470,28 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300173
|
Zelenina
|
442,23 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
DANA K s.r.o |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230201
|
Mäso
|
216,80 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23001561
|
potraviny
|
416,20 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.03.2023 |