|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100577
|
Zelenina
|
69,80 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
06.07.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21040013
|
potraviny
|
284,37 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210724
|
Mäso
|
270,06 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004005
|
Mäso
|
356,42 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210917
|
potraviny
|
215,58 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100702
|
Zelenina
|
360,12 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21090189
|
potraviny
|
197,75 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210699
|
Mäso
|
137,54 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003587
|
Mäso
|
353,16 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003302
|
potraviny
|
206,50 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21080079
|
potraviny
|
1 051.54 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210604
|
Mäso
|
69,96 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21040011
|
potraviny
|
126,12 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21040011
|
potraviny
|
126,12 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
15.07.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100531
|
Zelenina
|
309,82 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
06.07.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21100007
|
potraviny
|
280,10 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
39628608
|
dvere
|
174,96 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
Merkury Market |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286270762
|
telefónne služby
|
38,00 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7651897775
|
elektrina
|
146,47 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.07.2021 |
20.07.2021 |