|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22120060
|
potraviny
|
472,86 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366,91 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314733753
|
telefónne služby
|
40,00 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316565667
|
telefónne služby
|
40,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770494910
|
stravné lístky
|
630,20 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Edenred |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22040019
|
potraviny
|
761,22 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
607762
|
učebnice
|
1 491,82 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
preskolysk. sk s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201109
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
28.11.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221551
|
Mäso
|
397,38 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201204
|
Zelenina
|
377,24 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
kancelárske potreby
|
199,40 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
Riecky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202209774
|
služby BOZP
|
51,60 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318403800
|
telefónne služby
|
41,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 366.91 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8068163652
|
držiak na dataprojektor
|
33,70 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, sro |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
656965
|
učebnice cudzí jazyk
|
145,82 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220539
|
inštalačný materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
NOVID spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
14.12.2022 |