|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1008891201
|
pevná sieť
|
19,99 |
s DPH |
|
19.05.2019 |
T-com |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7161108899
|
elektrina
|
131,44 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-2024
|
čistiace prostriedky
|
134,82 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Dexis s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519
|
strava
|
99,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519
|
strava
|
255,75 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519
|
strava
|
19,35 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4-2019
|
registratúra
|
650,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Martin Baláž |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190500124
|
lavičky-projekt
|
176,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Daffer spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190500123
|
stoličky -projekt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Daffer spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7141259773
|
elektrina
|
121,57 |
s DPH |
|
19.05.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5219116289
|
tonery
|
22,16 |
s DPH |
|
19.05.2019 |
Alza,sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7760447841
|
elektrina
|
133,07 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5510039962
|
mob.sieť
|
10,24 |
s DPH |
|
19.05.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19040014
|
potraviny
|
493,33 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090507
|
potraviny
|
295,51 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191005
|
Mäso
|
138,52 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005030
|
hydina
|
133,82 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900764
|
Zelenina
|
341,24 |
s DPH |
|
13.09.2019 |
DANA K s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090230
|
potraviny
|
278,72 |
s DPH |
|
13.09.2019 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.09.2019 |