|
|
Faktúra |
2295071
|
toner 2 ks
|
84,40 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Gigaprint.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
scan0002
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6 64 EL
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
77
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2207316001 5600 I
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
A ADENE
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Clen
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Datum sp atnosb
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
den skupiny
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAKTORA za vodné
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktüra za sluThy
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vojtech Galaba DI
|
|
s DPH |
|
10.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
161,19 |
s DPH |
6500010140
|
10.04.2012 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP - plyn
|
1 750,00 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
SPP |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
83,30 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
Zápa.vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
software EBS
|
13,42 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
KEO,s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
voda
|
53,02 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
Zápa.vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2012 |