|
|
Faktúra |
260893
|
čistiace prostr. + kancelársky material
|
148,55 |
s DPH |
|
28.10.2026 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1892026
|
vývoz z odpadovej žumpy
|
80,00 |
bez DPH |
|
22.10.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5921003119
|
telekomunikačné služby 09/26
|
4,07 |
s DPH |
|
19.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
162637122
|
dodávka vody 10/26
|
50,00 |
s DPH |
|
15.10.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611026
|
potraviny
|
1 221,65 |
s DPH |
|
14.10.2026 |
QUALITED |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004174
|
potraviny
|
673,11 |
s DPH |
|
14.10.2026 |
Bohuš Šesták |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261222
|
Mäso
|
208,53 |
s DPH |
|
13.10.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126260025
|
Mäso
|
295,05 |
s DPH |
|
13.10.2026 |
Bidfood |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 10/26
|
2 036.00 |
s DPH |
|
12.10.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1802026
|
vývoz z odpadovej žumpy
|
80,00 |
bez DPH |
|
12.10.2026 |
Alena Blaškovičová - RENOTRAKT |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
21102026
|
školenie RVC
|
50,00 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
333125154
|
Mäso
|
274,53 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Hyza a.s. |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126257324
|
potraviny
|
129,25 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Bidfood |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202604299
|
služba balíčka BezKriedy Plus
|
52,71 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424568899
|
predlžovací kábel
|
17,50 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
IT služby + tonery
|
1 509,69 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
Mega Computer s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000026
|
Režijné náklady za stravu 09/26
|
793,80 |
bez DPH |
|
06.10.2026 |
Obec Nová Ves nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612870110
|
telekomunikačné služby 09/26
|
46,45 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261177
|
Mäso
|
237,82 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
Jana Citoríková |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7201442857
|
Dodanie EE 09/26
|
474,87 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Diana Ladányi , MSc. |
Ekonómka |
|
05.10.2026 |