|
|
Faktúra |
093/2026
|
Vzdelávacie služby 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20012026
|
Poplatok za seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7104271602
|
Dodanie EE 12/25
|
683,19 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000106
|
Prevádz. náradie
|
64,80 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1200004
|
Umývací prostriedok Kema
|
212,79 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
KEMA SK, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7191447696
|
Dodanie EE 12/25
|
285,96 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3263000056
|
dodanie plynu 2025 vyúčtovanie
|
2 291,90 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
služby 01/26
|
70,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
SN real, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381538989
|
telekomunikačné služby
|
52,15 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
PK3268000082
|
dodanie plynu 01/26
|
2 036,00 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
LAMA energy Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
152620062
|
vodné 01/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25080
|
Catering
|
200,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Šéfino,s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25119
|
oprava plyn. kotla
|
249,69 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
AMIS s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5874083470
|
mobil. služby
|
4,22 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s., |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25040023
|
potraviny
|
541,90 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
COOP Jednota |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2025
|
|
s DPH |
|
18.12.2025 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2025
|
|
s DPH |
|
18.12.2025 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5509003581
|
poistenie hnuteľného majetku
|
159,45 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125315642
|
Mäso
|
466,15 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Bidfood |
Školská Jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV00044
|
kanc.materiál
|
229,07 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Peter Bogyó MRAVČEK |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Ing. Martin Kováč |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |