Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 125095615 potraviny 65,15 s DPH 23.04.2025 Bidfood Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 202504122 potraviny 371,65 s DPH 23.04.2025 QUALITED Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 125098469 potraviny 263,81 s DPH 25.04.2025 Bidfood Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 20250628 Mäso 153,47 s DPH 28.04.2025 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 25040007 potraviny 517,38 s DPH 30.04.2025 COOP Jednota Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 202500437 Zelenina 377,66 s DPH 29.04.2025 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 2025002187 potraviny 546,17 s DPH 30.04.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 202504441 potraviny 379,38 s DPH 30.04.2025 QUALITED Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 12.05.2025
Faktúra 5409922521 kartičky 73,20 s DPH 28.03.2025 Gorila.sk Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 29.03.2025 29.03.2025
Faktúra 452405794 prezentačná lišta 101,60 s DPH 28.03.2025 MANUTAN Slovakia s.r.o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 29.03.2025 29.03.2025
Faktúra 1250386 školenie PP 65,19 s DPH 21.03.2025 MG PZS, s.r.o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2503081 zostava Grande 1 394,70 s DPH 24.03.2025 InsGraf s. r. o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 21250027 materiál údržba 143,45 s DPH 20.03.2025 AGF inves Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 2025000160 učebné pomôcky 61,34 s DPH 17.03.2025 Petrek Company s. r. o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 22501688 box do regálu 4 ks 27,25 s DPH 12.03.2025 MAXMAX.cz, s.r.o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000326 regál do triedy 70,20 s DPH 12.03.2025 L2.sk Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 502025 vývoz fekálií 75,00 s DPH 12.03.2025 Renotrakt Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 1042025 činnosť GDPR 50,00 s DPH 11.03.2025 SN real, s.r.o Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2503035 učiteľský stôl 429,90 s DPH 07.03.2025 InsGraf s. r. o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 250086 oblečenie kuchárky 300,00 s DPH 06.03.2025 MIKRA Milan Kramár Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 10.03.2025 10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2141