|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
161,19 |
s DPH |
6500010140
|
10.04.2012 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361.27 |
s DPH |
1220000014
|
06.03.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103948897
|
elektrina
|
392,45 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
údržba PC
|
120,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
MEGA COMPUTER S.R.O |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3023017189
|
digi projekt
|
967,30 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Capi cap.sk |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
494332070
|
lego - digi
|
899,29 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
ALZA s.k |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
hygienické potreby
|
449,20 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Riecky |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70665179
|
služby
|
113,04 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9685001579
|
stravné lístky
|
362,94 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Edenred |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7211092427
|
elektrina
|
332,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
ZSE Energia, a.s., |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339757135
|
telefónne služby
|
42,00 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s, |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309145
|
BOZP
|
51,60 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3040204968
|
služby
|
189,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600197938
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
ZsVS, a. s. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233119
|
lavice
|
1 269,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
evector group SE |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232953
|
športové potreby
|
84,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239264
|
športové potreby
|
98,70 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Florbal s.r.o |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203328006
|
Notebook
|
579,00 |
s DPH |
|
26.12.2023 |
Datart s.k |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5509000408
|
poistenie
|
51,20 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |