|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
161,19 |
s DPH |
6500010140
|
10.04.2012 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1220000014
|
dodávky plynu
|
1 361.27 |
s DPH |
1220000014
|
06.03.2020 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021139
|
revízie kotlov
|
537,50 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Andrej Miškolci |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100654
|
toner
|
29,99 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Eurotoner, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
kontrola váhy
|
37,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
TFA SK, s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3792021
|
činnosť GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
SN real, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Michal Tuzinsky - Kominarstvo |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8059677249
|
dataprojektor
|
365,90 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
MALL.sk |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
nábytok ŠKD
|
1 100,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Varga |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210611
|
hygienické potreby
|
172,39 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
JOM, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211142
|
Mäso
|
224,41 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Mäso-údeniny Róbert Šiko |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108923
|
činnosť BOZP
|
154,80 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Gajos, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210298
|
hygienické dávkovače
|
239,40 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
UNIZDRAV, zdravotnicke pomocky |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000074
|
Mäso
|
496,58 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22010033
|
potraviny
|
531,27 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210610
|
hygienické potreby
|
88,87 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
JOM, s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211209
|
dodávky plynu
|
1 369,08 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
LAMA energy a.s. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011343
|
software jedáleň
|
190,20 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Verejna informacna sluzba, spol.s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22010168
|
potraviny
|
220,50 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
QUALITED |
Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou |
|
|
14.01.2022 |
17.01.2022 |